陇南市中级人民法院2018年度部门决算公开情况说明

 目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 陇南市中级人民法院（本级）

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院是人民法院体系的一个层级， 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（二）机构设置

我院共设21各部门：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3610.66万元，支出总计4396.02万元。与2017年决算数相比，收入减少175.11万元、减少0.04%，支出增加1663.66万元、增长32%，收入减少主要原因是2017年有基本建设资金收入，2018年无基本建设资金收入。支出增加主要原因是2018是基本建设支出增大。

本部门2018年度收入合计3,610.66万元，其中：财政拨款收入2,726.25万元，占75.51%；其他收入884.41万元，占24.49%。其他收入主要是市级财政拨款收入。

本部门2018年度支出合计4,396.02万元，其中：基本支出2,440.31万元，占55.51%；项目支出1,955.71万元，占44.49%；

本部门2018年度年末结转和结余950.92万元，较上年增加-785.36万元，主要原因是2017年结余主要是基本建设资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,726.25万元，较上年决算数增加-767.25万元，增长-21.96%。主要原因是1、2017年有基本建设经费拨款；2、2018年在职人员退休，在职人员经费和公用经费减少。较年初预算数增加1,129.76万元，增长70.77%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费及司法救助金专项资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计3,619.95万元，较上年决算数增加1,516.67万元，增长72.11%。主要原因是2018年基本建设资金支出。较年初预算数增加2,023.46万元，增长126.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出12.82万元，占0.29%，较年初预算数增加12.82万元，公共安全支出3994.51万元，占90.87%，较年初预算数增加2,173.75万元，主要原因是2018年为上划第一年做预算，未根据我院实际科学合理编制预算。社会保障与就业支出238.9万元，占5.43%，较年初预算数增加-145.73万元，主要原因是退休人员增加；医疗卫生与计划生育支出63.40万元，占1.44%，较年初预算数增加-17.38万元，主要原因是退休人员增加；住房保障支出86.39万元，占1.96%，较年初预算数增加0.00万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,664.25万元。其中：人员经费1,250.81万元，较上年增加18.11万元，主要原因是2018年遴选7名公务员，增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。公用经费413.43万元，较上年增加240.71万元，主要原因是 “物价上涨”；陇南山大沟深，车辆老化，案件数量增加，办案成本增加。公用经费用途主要包括 :“办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、水费、电费、维修费等”。

注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计89.81万元，较上年支出数减少24.44万元，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年三公支出比2017年有所节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用4.86万元，主要是用于参加国外审判业务交流，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充），较上年支出数增加-6.98万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充）2018年出国人数和次数减少。

公务车购置费0.00万元，主要用于.......（部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”），费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充原因）,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费80.65万元，主要用于办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充）,较上年支出数减少14.5万元，主要原因是增加乘坐火车出差，派车数量有所减少。

公务接待费4.30万元，主要用于接待接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.......（部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加-2.95万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待79批次，593人，其中： 2018年本部门人均接待费72元，车均维护费10.08万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出388.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物业费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加215.58万元，增长124.81%，主要原因是是由物价上涨造成。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆、，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额750.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出750.71万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购信息化建设、文化长廊建设。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。共组织对***、***等***个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***项目分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。共组织对***、***等***个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出***万元。其中，对***、***等部门整体支出分别委托***、***等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，***项目自评得分为***分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

***项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

2018年本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。