甘肃省陇南市中级人民法院2016年度部门决算公开

一、主要职能

我院是人民法院体系的一个层级，其上级单位是甘肃省高级人民法院，辖区内有八县一区法院， 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。我院共设21各部门：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

二、部门决算单位构成

2016年度陇南市中级人民法院部门决算仅包括陇南市中级人民法院本单位的部门决算。

(1)收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（2）收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位：万元

（3）支出决算表

公开03表

单位：万元

（4）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位：万元

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

                                                                                     单位：万元

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                公开08表

                                                                      单位：万元

注明：陇南市中级人民法院2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分陇南市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

一、关于陇南市中级人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2016年度收入总计2566.7万元，与上年度比较增加119.2万元。支出总计2613.2万元，与上年度比较减少1438.9万元。

二、陇南市中级人民法院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2566.7万元，其中：财政拨款收入2554.3万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.5万元，占0.04%。

三、陇南市中级人民法院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2613.2万元，其中：基本支出1445万元，占55.2%；项目支出1168.3万元，占44.8%。经营支出0万元，占0%。

四、陇南市中级人民法院2016年度财政拨款收入决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2016年度财政拨款收入总决算2554.3万元，支出合计2613.2万元。与2015年相比，财政拨款收入增加288.8万元，同比增加11%。

五、陇南市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出2591.3万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出减少1460    万元，减少36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出2591.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2391.8万元，占92%；社会保障和就业（类）支出199.5万元，占8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

陇南市中级人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为1098.37万元，支出决算为2591.3万元，决算数大于预算数的主要原因： 

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为922.23万元，支出决算为1718.8万元，完成年初预算的186.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年市直单位部门预算由市财政局编制，未根据我院实际科学合理编制预算。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为673万元。决算数大于预算数的主要原因是：2016年市直单位部门预算由市财政局编制，该部分资金为中央政法转移支付资金，年初预算未列入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为176.14万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的113.26 %。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员调薪。

六、关于甘肃省陇南市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市中级人民法院2016年度财政拨款基本支出2591.3万元，其中：人员经费1227.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1385.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于甘肃省陇南市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

甘肃省陇南市中级人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.47万元，支出决算为132.23万元，完成预算的433%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为125.23万元，完成预算的456%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的231 %。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2016年市直单位部门预算由市财政局编制，未根据我院实有车辆数科学合理编制预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少  万元，下降0.008%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降0.006%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降0.04%。2016年，我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算125.23万元，占“三公”经费总额的94%；公务接待费支出决算7万元，占“三公”经费总额的0.052%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出125.23万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出125.23 万元。主要用于车辆维修、燃料等支出。2016年，甘肃省陇南市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出7万元。其中：本年度我单位共计进行公务接待92批次，共计接待580人。与上年相比减的主要原因是我院严格执行八项规定，切实压减“三公”经费支出规模，控制接待费支出。

八、关于甘肃省陇南市中级人民法院2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算聘用法警项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“聘任法警工资”项目自评得分为95分。该资金全部用于支付聘任法警工资，支出合规合理，无挤占、挪用现象。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，甘肃省陇南市人民法院机关运行经费支出     813.25万元，比2015年减少314.11 万元，下降27%，与上年相比水电费、差旅费、公务用车运行维护费下降明显。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，甘肃省陇南市中级人民法院政府采购支出总额561.39万元，其中：包括与中小微企业签订采购合同金额561.39万元。其中：政府采购货物支出561.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，甘肃省陇南市中级人民法院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上通用设备1台，单价200万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）***事务（款）行政运行（项）：

指***（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

…………

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇一七年八月二十日