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陇南市中级人民法院2017年度部门决算公开

来源:陇南市中级人民法院 作者: 责任编辑:Admin 发布时间:2018/9/26 11:44:34 阅读次数:
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陇南市中级人民法院

2017年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分陇南市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分陇南市中级人民法院概况

一、主要职能

我院是人民法院体系的一个层级, 主要负责审理法律、法令规定由它管辖的第一审案件、基层人民法院移送审判的第一审案件、对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。我院共设21各部门:刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

二、部门决算单位构成

2017年度陇南市中级人民法院部门决算仅包括陇南市中级人民法院本单位的部门决算。

第二部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算表

(1) 收入支出决算总表

                                   公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

3493.5

一、一般公共服务支出

26

二、上级补助收入

2

二、外交支出

27

三、事业收入

3

三、国防支出

28

四、经营收入

4

四、公共安全支出

29

2504.34

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

292.26

六、科学技术支出

31

7

七、文化体育与传媒支出

32

8

八、社会保障和就业支出

33

228.02

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

10

十、节能环保支出

35

11

十一、城乡社区支出

36

12

十二、农林水支出

37

13

十三、交通运输支出

38

14

十四、资源勘探信息等支出

39

15

十五、商业服务业等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地区支出

42

18

十八、国土海洋气象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、粮油物资储备支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合计

22

3785.77

本年支出合计

47

2732.36

   用事业基金弥补收支差额

23

     结余分配

48

    年初结转和结余

24

682.87

    年末结转和结余

49

1736.28

合计

25

4468.64

合计

50

4468.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 

(2) 收入决算表

                                                           公开02表

                                                          单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3785.77

3493.5

292.26

204

公共安全支出

3557.74

3265.48

292.26

20405

法院

3557.74

3265.48

292.26

2040501

  行政运行

1612.54

1368.99

243.55

2040599

其他法院支出

1945.2

1896.49

48.71

208

  社会保障和就业支出

228.02

228.02

20805

行政事业单位离退休

216.33

216.33

2080501

归口管理的行政单位离退休

216.33

216.33

20808

抚恤

11.69

11.69

2080801

死亡抚恤

11.69

11.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2732.36

1985.8

746.56

 204

 公共安全支出

2504.34

1757.78

746.56

 20405

 法院

2504.34

1757.78

746.56

 2040501

   行政运行

1759.14

1757.78

1.36

 20400599

 其他法院支出

745.2

745.2

 208

 社会保障和就业支出

228.02

228.02

 20805

   行政事业单位离退休

216.33

216.33

2080501

归口管理的行政单位离退休

216.33

216.33

20808

抚恤

11.69

11.69

2080801

死亡抚恤

11.69

11.69

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3493.5

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

1875.26

1875.26

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

228.02

228.02

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

3493.5

本年支出合计

49

2103.28

2103.28

年初财政拨款结转和结余

23

1.48

年末结转和结余

50

1391.71

1391.71

一般公共预算财政拨款

24

51

 政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

合计

27

3494.99

合计

54

3494.99

3494.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2103.28

1405.43

697.85

204

 公共安全支出

1875.26

1177.41

697.85

20405

 法院

1875.26

1177.41

697.85

2040501

  行政运行

1178.77

1177.41

1.36

 2040599

 其他法院支出

696.49

696.49

208

 社会保障和就业支出

228.02

228.02

20805

  行政事业单位离退休

216.33

216.33

2080501

归口管理的行政单位离退休

216.33

216.33

20808

抚恤

11.69

11.69

2080801

死亡抚恤

11.69

11.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

754.49

302

商品和服务支出

172.72

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

393.31

30201

  办公费

83.84

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

341.43

30202

  印刷费

17.81

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

19.75

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

0.17

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

0.77

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

10.62

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

19.8

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

478.22

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

11.84

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

216.33

30213

  维修(护)费

10.97

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

11.69

30215

  会议费

0.39

31020

  产权参股

30305

  生活补助

49.07

30216

  培训费

1.63

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

7.26

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

97.8

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

71.17

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

7.62

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

1.22

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30.93

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

1232.71

公用经费合计

172.72

 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07表

                                                                                     单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.03

0

28

0

28

3.03

114.25

11.84

95.15

0

95.15

7.26

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08表

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注明:***(单位名称)2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分陇南市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、关于陇南市中级人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2017年度收入总计3785.77万元,支出总计2732.36万元。与2016年相比,收入增加1219.07万元,同比增加47%。支出增加119.16万元,同比增加4%。

二、关于陇南市中级人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3785.77万元,其中:财政拨款收入3493.5万元,占92%;事业收入***万元,占***%;经营收入***万元,占***%;其他收入292.26万元,占8%。

三、关于陇南市中级人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2732.36万元,其中:基本支出1985.8万元,占72%;项目支出746.56万元,占28%;经营支出***万元,占***%。

四、关于陇南市中级人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款收入3493.5万元,与2016年相比,财政拨款收入增加939.2万元,同比增长36%。

五、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出2103.28万元,占本年支出合计的76%。与2016年相比,财政拨款支出减少488.02万元,下降18%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出2103.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1875.26万元,占89%;社会保障和就业(类)支出228.02万元,占11%;

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款支出年初预算为1187.13万元,支出决算为2103.28万元,。决算数大于预算数的主要原因: 

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1187.13万元,支出决算为2103.28万元,完成年初预算的157.96%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年市直单位部门预算由市财政局编制,未根据我院实际科学合理编制预算。

2.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为629.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:2016年市直单位部门预算由市财政局编制,该部分资金为中央政法转移支付资金,年初预算未列入。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为207.33万元,支出决算为228.02万元,完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员调薪。

六、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陇南市中级人民法院2017年度财政拨款基本支出1405.43万元,其中:人员经费1232.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费172.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于陇南市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陇南市中级人民法院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.03万元,支出决算为114.25万元,其中:因公出国(境)费支出决算为11.84万元,完成预算的***%;公务用车购置及运行费支出决算为95.15万元,完成预算的339%;公务接待费支出决算为7.26万元,完成预算的139%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.98万元,下降13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加11.84万元;公务用车购置及运行费支出决算减少30.08万元,下降24%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长3%。因公出国(境)费支出增加的主要原因2017年新增出国培训人次

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.84万元,占“三公”经费总额的10%;公务用车购置及运行费支出决算95.15万元,占“三公”经费总额的83%;公务接待费支出决算7.26万元,占“三公”经费总额的6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.84万元。全年安排因公出国(境)团组***个,累计***人次。开支内容包括:…………

2.公务用车购置及运行费支出95.15万元。其中:公务用车购置支出为***万元。公务用车运行支出95.15万元。主要用于车辆维修、燃料等支出。2017年,甘肃省陇南市中级人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出7.26万元。其中:本年度我单位共计进行公务接待92批次,共计接待580人。与上年相比主要原因是我院严格执行八项规定,切实压减“三公”经费支出规模,控制接待费支出。

八、陇南市中级人民法院2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,其中,一级项目1个,共涉及预算资金27万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算聘用法警项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“聘任法警工资”项目自评得分为95分。该资金全部用于支付聘任法警工资,支出合规合理,无挤占、挪用现象。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,陇南市中级人民法院机关运行经费支出887.65万元,比2016年增加74.4万元,增长9%,与上年相比水电费、差旅费、公务用车运行维护费下降明显。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,,甘肃省陇南市中级人民法院政府采购支出总额590万元,其中:包括与中小微企业签订采购合同金额590万元。其中:政府采购货物支出590万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,甘肃省陇南市中级人民法院共有车辆7辆,其中:执法执勤用车8辆;单价50万元以上通用设备1台,单价200万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)***事务(款)行政运行(项):

***(单位名称)行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

…………

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。