2024年度 甘肃省宕昌县人民法院部门决算

2024年度

甘肃省宕昌县人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宕昌县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审判法律规定由宕昌县人民法院管辖的案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

4、管理县法院的财务经费和物资装备配置。

5、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

6、领导全院司法警察警务工作。

7、负责本院并领导基层人民法庭做好涉诉信访工作。

二、机构设置

我院设8个内设机构：综合办公室、政治部、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭；5个基层人民法庭：哈达铺人民法庭、理川人民法庭、南阳人民法庭、官亭人民法庭、沙湾人民法庭。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2550.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.57万元，增长2.35%，主要原因是：收入增加全省法院维修改造项目资金，支出增加上年结转资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2150.41万元,其中：财政拨款收入2043.90万元,占95.05%；其他收入106.51万元,占4.95%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2103.35万元,其中：基本支出1559.73万元,占74.15%；项目支出543.62万元,占25.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2421.65万元。与上年相比,各增加52.17万元，增长2.20%。主要原因是全省法院维修改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2020.67万元,较上年决算数增加46.94万元，增长2.38%。主要原因是项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2020.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1722.17万元,占85.23%；社会保障和就业支出120.72万元,占5.97%；卫生健康支出61.28万元,占3.03%；住房保障支出116.50万元,占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1919.55万元,支出决算为2020.67万元,完成年初预算的105.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

4．公共安全支出年初预算数为1648.90万元,支出决算为1722.17万元,完成年初预算的104.44%,决算数大于预算数的主要原因是

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

8.社会保障和就业支出年初预算数为92.87万元,支出决算为120.72万元,完成年初预算的129.99%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2023年养老、医疗保险。

9．卫生健康支出年初预算数为61.28万元,支出决算为61.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

18．住房保障支出年初预算数为116.50万元,支出决算为116.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.05万元。其中：

人员经费1292.20万元,较上年决算数增加11.73万元，增长0.92%,主要原因是正常晋升增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费184.85万元,较上年决算数减少7.03万元，下降3.66%,主要原因是案件数量减少和未招考公务员，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为67.64万元,支出决算为66.09万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费决算少于预算。较上年决算数增加12.50万元，增长23.32%,主要原因是公务用车购置费与公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平,主要原因是无出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为65.30万元,支出决算为65.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加15.00万元，增长29.82%,主要原因是公务用车购置费与公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为25.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加7.00万元，增长38.89%，主要原因是2023预算购置轿车18万元，2024年预算购置越野车25万元。车辆购置费增加。

公务用车运行维护费全年预算数为40.30万元,支出决算为40.30万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加8.00万元，增长24.77%,主要原因是车辆使用年限过久，公务车运行维护费增加。

公务接待费全年预算数为2.34万元,支出决算为0.79万元，决算数小于预算数的主要原因是“过紧日子”减少公务接待，较上年决算数减少2.50万元，下降76.11%,主要原因是“过紧日子”减少公务接待，

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待13批次81人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出184.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少7.03万元，下降3.66%，主要原因是2024年未招考公务员,培训费减少；办公室购置经费减少；落实“过紧日子”要求压减不必要支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.39万元,较上年决算数减少3.90万元，下降62.01%,2024年未招录新公务员、未增加新招考初任公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计35.29万元,其中：政府采购货物支出20.15万元、政府采购工程支出15.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金596.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,5个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映法庭运维费、全省法院业务费2个项目绩效自评结果。

1.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.04分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障理川法庭、南阳法庭、哈达铺法庭、沙湾法庭5个基层法庭日常办案需求，如对理川法庭办案审判大楼进行安全性鉴定，购置法警警用设备，更换哈达铺、理川法庭下水道，维修哈达铺法庭破损脏污墙面及卫生间，征订诉讼服务普法系列动画视频等，为我院机关审判场地的安全以及法庭工作的日常开展提供有效保障。二是开展各软硬件设备设施的日常维修和常规维护保养，支付办案办公用品、办案电脑耗材等费用，有力促进审判工作的高效提升。三是及时支付缴纳水电等资源管理费，确保水电暖的正常供应，为我院各项工作高效开展提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为110万元,执行数为109.8万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:一是联合陇南市生态环境局宕昌分局、宕昌县人民检察院在水岸阳光广场开展保护环境宣传活动，印制并分发法律宣传资料等，增强群众的环保法治意识。二是征订《中国纪检监察报》《中国纪检监察》， 准确发放人民陪审开庭陪审补助、行政庭、执行局办案伙食补助费等，为相关工作人员提供物质保障，确保我院各项工作正常开展。三是维修办案车辆，建设多功能会议室，印刷办案资料等，并及时支付办案电话费、县院用电费用、执行案款审计费用、巡回办案车辆保险费、理川法庭办案燃油费、南阳法庭办案燃油费、办案车辆洗车费用等，确保全年审判工作顺利进行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕平安宕昌建设和脱贫攻坚等全县中心工作，抓班子、带队伍、促审判，认真履职尽责，团结带领全体干警开拓创新、扎实工作，勇于担当、大胆作为，圆满完成了审判执行各项工作任务。全院共受理各类案件3015件，审结3012件，全年仅有3件审判案件未结案，结案率99.90%，法定审限内结案率100.00%。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省宕昌县人民法院2024年度决算公开表.xlsx

甘肃省宕昌县人民法院2024年度预算执行情况自评报告(1).pdf

甘肃省宕昌县人民法院2024年预算执行情况绩效自评报表.xlsx