2024年度 甘肃省陇南市中级人民法院（本级）部门决算

2024年度

甘肃省陇南市中级人民法院（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

陇南市中级人民法院是人民法院体系的一个层级，主要有以下职责：

（1）负责审理本辖区内有重大影响的、诉讼标的规定限额以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

（2）负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

（3）负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交代执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

（4）负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

（5）负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

（6）负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

（7）负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力的民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

（8）负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

（9）负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

二、机构设置

我院共设21各部门：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行庭、少年法庭、监察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。故表七、八无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4452.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少236.35万元，下降5.04%，主要原因是我院24年度有退休人员，人员经费变动导致下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4018.53万元,其中：财政拨款收入3655.52万元,占90.97%；其他收入363.01万元,占9.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3942.78万元,其中：基本支出2682.60万元,占68.04%；项目支出1260.18万元,占31.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3766.86万元。与上年相比,各减少440.60万元，下降10.47%，主要原因是我院有退休人员，人员社保变动导致下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3629.77万元,较上年决算数减少446.33万元，下降10.95%。主要原因是我院有退休人员，人员社保变动导致下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3629.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.77万元,占0.32%；公共安全支出3129.58万元,占86.22%；社会保障和就业支出199.96万元,占5.51%；卫生健康支出97.06万元,占2.67%；住房保障支出191.40万元,占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3138.23万元,支出决算为3629.77万元,完成年初预算的115.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的国家赔偿金。

2．公共安全支出年初预算数为2687.78万元,支出决算为3129.58万元,完成年初预算的116.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为161.87万元,支出决算为199.96万元,完成年初预算的123.53%,决算数大于预算数的主要原因是基数核定，补缴以前年度社保。

4．卫生健康支出年初预算数为97.18万元,支出决算为97.06万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员，故缴费减少。

5．住房保障支出年初预算数为191.40万元,支出决算为191.40万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2369.59万元。其中：

人员经费2101.43万元,较上年决算数减少99.42万元，下降4.52%,主要原因是有退休人数大于新进人数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、加班费、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。

公用经费268.16万元,较上年决算数减少18.66万元，下降6.50%,主要原因是我院坚决落实“过紧日子”的总体要求，全面压减一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为53.36万元,支出决算为53.28万元,决算数小于预算数的主要原因是有0.2万元经费未形成支出,较上年决算数减少16.89万元，下降24.07%,主要原因是落实过紧日子政策，经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出,较上年决算数减少15.98万元，下降24.22%,主要原因是我院坚决落实“过紧日子”的总体要求，压减经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少24.99万元，下降100.00%,主要原因是本年度未有车辆采购预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为50.00万元,支出决算为50.00万元,较上年决算数增加9.01万元，增长21.99%,主要原因是审判业务随年增加，故预算较上年度增加。

3.公务接待费全年预算数为3.36万元,支出决算为3.28万元,决算数小于预算数的主要原因是我院坚决落实“过紧日子”的总体要求，压减经费支出，较上年决算数减少0.92万元，下降21.81%,主要原因是我院坚决落实“过紧日子”的总体要求，压减经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待28批次332人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出268.16万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少18.66万元，下降6.50%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、我院落实过紧日子要求压减日常经费支出。

本年度会议费支出4.08万元,较上年决算数减少1.42万元，下降25.80%,主要原因是严格按照年初预算执行，落实过紧日子的政策要求。

本年度培训费支出2.88万元,较上年决算数减少20.29万元，下降87.57%,主要原因是严格按照年初预算执行，落实过紧日子的政策要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.23万元,其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1284.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位项目绩效目标总体基本完成，按计划完成了年度主要工作任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全省法院维修改造、国家赔偿金、全省业务费等3个项目绩效自评结果。

1.“全省法院维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.71分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院开展审判大楼及办公楼应急维修项目，包括地下室外墙维修、卫生间地面和墙面维修、吊顶等工作，有效降低安全隐患，改善办公环境，提高工作人员办公效率和工作舒适度。发现的主要问题及原因：无。全省法院维修改造项目绩效自评情况：优。

2.“国家赔偿金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为11.77万元,执行数为11.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院准确按时支付巩吴代案国家赔偿金，保障当事人及其家属合法权益，提高群众法治意识，巩固司法制度的公正性和权威性。发现的主要问题及原因无。国家赔偿金项目绩效自评情况：优。

3.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为390万元,执行数为379.61万元,完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：我院开展“雷霆出击2024”集中执行行动，完成移动办公办案系统项目，维护审判大楼内电梯、空调、水电，购置审判大楼安检室X射线安检设备、司法警察专用设备和被装等，印制《陇南法院季刊》，举办2024年书记员招聘考试，安装办案卷宗阅卷室柜机，支付协助审判人员劳务费、审判相关专题广告费、网络通讯费等，有效保障我院审判工作的顺利完成，充分发挥审判职能，提高审判效率。发现的主要问题及原因：无。全省法院业务费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：陇南市中级人民法院2024年度决算公开表.xlsx

附件2：陇南市中级人民法院2024年度部门预算执行情况绩效自评报告.pdf

附件3：陇南市中级人民法院2024年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx